學習對象
流程建設推進委員會成員(公司高層)、流程建設項目經理及項目組成員(流程擁有者)、◎ 流程管理部門負責人及專職人員(企管部/IT部/總經辦/人力資源部等職能部門總監、經理、優化工程師)、審計部負責人、內控部負責人及專職人員、信息化管理部門
課程目標
? 掌握流程管理中的關鍵點，促進流程管理意識和能力的提升
? 通過對流程審計的要素和標準的學習，為企業內部流程審計工作提供指引
? 通過現場演練，掌握流程審計的技術和方法，提升流程審計的實踐能力

課程內容
BPM3 流程審計高級實務培訓

舉辦時間： 北京:1月27-28日(周三-周四)


課程介紹


一、 流程審計概論
◇ 流程審計的目的
◇ 流程審計的范圍
◇ 流程審計的維度和要素
◇ 流程審計的方式

二、 流程建設環境審計
◇ 審計要素：
? 領導的作用
? 管理人員績效要求
? 宣傳與培訓
? 流程意識
? 變革意識
◇ 主要審計技術與方法：
? 調查問卷法
◇ 小組演練：流程建設環境審計

三、 流程系統性和完整性審計
◇ 審計要素：
? 流程和戰略、商業模式的匹配
? 流程和組織的匹配
? 流程以市場和客戶為中心
? 流程和制度的匹配
? 流程和信息化建設的匹配
? 流程缺失的程度
? 流程體系的集成化程度
◇ 主要審計技術與方法：
? 訪談
? 建模
? 對標
? 關聯分析
◇ 小組演練：流程系統性和完整性審計
四、 流程的設計質量
◇ 審計要素
? 客戶價值導向
? 流程適用范圍
? 流程的觸發條件
? 流程的輸入與輸出
? 流程的端到端閉環
? 流程的接口和協同
? 流程的責任匹配
? 流程關鍵活動的業務規則
? 流程文件的規范性和統一性
◇ 主要審計技術與方法：
? 對標
◇ 小組演練：流程設計質量審計

五、 流程執行力審計
◇ 審計要素
? 流程文控管理
? 流程培訓
? 推行實施
? 流程執行的符合性
? 流程執行過程的問題反饋機制
◇ 主要審計技術與方法：
? 訪談
? 穿行測試（正向、逆向）
? 攻擊性測試
◇ 小組演練：流程執行力審計

六、 關鍵流程能力審計
◇ 審計要素
? 客戶滿意度
? 返工/缺陷
? 周期
? 成本
? 決策效率
? 組織資源匹配
? 信息有效性
? 上游流程及支撐流程
◇ 主要審計技術與方法：
? 訪談
? 穿行測試（正向、逆向）
? 建模
? 指標測評
? 要因關聯分析
◇ 小組演練：關鍵流程能力審計

七、 流程持續創新能力審計
◇ 審計要素
? 流程管理的組織保障
? 流程的時效性
? 流程優化的目標和計劃
? 流程運行過程的監控和報告
? 流程持續優化活動
? 流程優化工具和方法的普及
? 流程優化案例的共享
? 流程優化激勵機制
◇ 主要審計技術與方法：
? 訪談
? 對標
◇ 小組演練：流程持續創新能力審計

八、 流程審計的流程
◇ 審計準備
? 選擇審計項目
? 編寫審計計劃
? 成立審計小組
? 設計審計要素及模板
◇ 審計實施
◇ 審計報告
◇ 跟蹤審計問題改進